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某集团内控及业务流程详细案例

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某集团内控及业务流程详细案例 简介：
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1KL营销分公司业务流程图5
1.1采购业务流程6
1.1.1采购业务流程7
1.1.1.1发中转仓采购业务流程图7
1.1.1.2直发中转仓采购业务流程描述9
1.1.2采购退货业务10
1.1.2.1采购退货审核流程10
1.1.2.1.1采购退货财务退货类型审核流程图10
1.1.2.1.2采购退货（当月退发票）业务流程描述11
1.1.2.2采购退货（总部未开发票）处理业务12
1.1.2.2.1采购退货（总部未开发票发票）业务流程图12
1.1.2.2.2采购退货（当月退发票）业务流程描述14
1.1.2.3采购退货（退发票方式）业务15
1.1.2.3.1采购退货（退发票方式）业务流程图15
1.1.2.3.2采购退货（退发票方式）业务流程描述17
1.1.2.4采购退货（折让证明方式）处理业务18
1.1.2.4.1采购退货（折让证明方式）处理业务流程图18
1.1.2.4.2采购退货（折让证明方式）业务流程描述20
1.1.3采购暂估业务处理21
1.1.3.1采购收货当月暂估处理21
1.1.3.1.1采购收货当月暂估处理业务流程图21
1.1.3.1.2采购收货当月暂估处理业务流程描述22
1.1.3.2采购暂估单到冲回处理23
1.1.3.2.1采购暂估单到冲回处理业务流程图23
1.1.3.2.2采购暂估业务流程描述24
1.2销售业务25
1.2.1销售业务流程26
1.2.1.1正常商品销售业务流程26
1.2.1.1.1正常商品销售业务流程图26
1.2.1.1.2正常商品销售业务流程描述28
1.2.1.2委托代销业务29
1.2.1.2.1委托代销业务流程图29
1.2.1.2.2委托代销业务流程描述31
1.2.1.3自营店销售业务32
1.2.1.3.1自营店销售业务流程图32
1.2.1.3.2自营店销售业务流程描述34
1.2.1.4售后直销业务35
1.2.1.4.1售后直销业务流程图35
1.2.1.4.2售后直销业务流程描述37
1.2.2销售退货业务流程38
1.2.2.1销售退货审核流程38
1.2.2.1.1销售退货财务退货类型审核流程图38
1.2.2.1.2销售退货（当月退发票）业务流程描述40
1.2.2.220xx年业务销售退货业务流程41
1.2.2.2.120xx年业务销售退货业务流程图41
1.2.2.2.220xx年业务销售退回业务流程描述43
1.2.2.3未开发票销售退货业务流程44
1.2.2.3.1未开发票销售退货业务流程图44
1.2.2.3.2未开发票售退回业务流程描述45
1.2.2.4退发票方式销售退货业务流程46
1.2.2.4.1退发票方式销售退货业务流程图46
1.2.2.4.2退发票方式销售退回业务流程描述47
1.2.2.5折让证明方式销售退货业务流程48
1.2.2.5.1折让证明方式销售退货业务流程图48
1.2.2.5.2折让证明方式售退回业务流程描述49
1.2.2.6需定级销售退货处理业务流程50
1.2.2.6.1需定级销售退货处理业务流程图50
1.2.2.6.2需定级销售退货处理流程描述51
1.2.3销售换货处理流程52
1.2.3.1销售换货处理流程图52
1.2.3.1.1销售换货处理流程描述53
1.3仓存业务54
1.3.1库存调拨业务流程54
1.3.1.1分公司内部库存调拨业务流程55
1.3.1.1.1分公司内部库存调拨业务流程图55
1.3.1.1.2分公司内部调拨业务流程描述56
1.3.1.2分公司间调拨调出方业务流程57
1.3.1.2.1分公司间调拨调出方业务流程图57
1.3.1.2.2分公司间调拨调出方业务流程描述58
1.3.1.3分公司间调拨调入方业务流程59
1.3.1.3.1分公司间调拨调入方业务流程图59
1.3.1.3.2分公司间调拨调入方业务流程描述60
1.3.2售后换货业务流程61
1.3.2.1周转机售后领用业务流程61
1.3.2.1.1周转机售后领用业务流程图61
1.3.2.1.2周转机售后领用业务流程描述62
1.3.2.2三包机补差处理业务流程63
1.3.2.2.1三包机补差处理业务流程图63
1.3.2.2.2三包机换货价差业务流程描述64
1.3.2.3三包机换货处理业务流程65
1.3.2.3.1三包机换货处理业务流程图65
1.3.2.3.2三包机换货业务流程描述66
1.3.2.4等级品入库处理业务流程67
1.3.2.4.1等级品入库处理业务流程图67
1.3.2.4.2等级品入库业务流程描述68
1.3.3售后收销售退货代管处理流程69
1.3.3.1售后收销售退货代管处理流程图69
1.3.3.1.1售后收销售退货代管处理流程描述70
1.4其他业务71
1.4.1总部直发客户销售业务流程71
1.4.1.1总部直发客户销售业务流程图71
1.4.1.2总部直发客户销售业务流程描述74
1.4.2分公司配送方式销售业务流程75
1.4.2.1配送领货处理业务75
1.4.2.1.1配送领货业务流程图75
1.4.2.1.2配送领货业务流程描述76
1.4.2.2配送销售业务77
1.4.2.2.1配送销售业务流程图77
1.4.2.2.2配送销售业务流程描述78
2附件（流程图编制说明）79
2.1目的79
2.2方法79
2.3要求79
2.4KL营销公司业务流程图常用符号说明80
3KL营销ERP系统项目业务流程确认81
3.1说明：81
3.2双方项目组签字确认81

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