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三级复核工作底稿
索引号：1-2页次：1
委托单位名称:深圳市ABC有限公司编制人
纳税所属年度：二○○七年度日期
复核人复核要点复核与否复核意见处理情况
项目负责人1、预定审计程序完成是否适当；已复核已完成预定审计程序审计证据充分恰当审计工作底稿填写完整审计标识、勾稽关系清晰底稿的归类整理适当审核结论明确
2、审计证据是否充分、适当；
3、审计工作底稿的填写是否完整；
4、审计工作底稿的记录、审计标识是否清晰；
5、审计工作底稿的勾稽关系是否清晰；
6、审计工作底稿的归类整理是否适当；复核人：
7、审核结论是否明确日期：
部门经理意见1、重要审计程序的制定执行是否已经实现审计目标；已复核重要审计程序的制定执行已实现审计目标；审计证据充分、适当审计项目之间的衔接充分合理未存在重要漏审项目；调整项目或未予调整项目恰当；审计意见恰当相关披露与审计意见一致
2、审计项目的审计证据是否充分、适当；
3、各审计项目之间的衔接是否充分合理是否存在重要漏审项目；
4、项目负责人对业务经理人员的监督、指导是否恰当；
5、所有调整项目或未予调整项目是否恰当；复核人：
6、审计意见的确定是否恰当相关的披露是否一致日期：
公司(所)领导意见1、审计约定事项是否已实现；已复核已实现审计约定事项；重要审计程序的制定与实施恰当；重点审计领域测试充分；重点审计依据充分、适当；重要审计事项恰当；审计意见的确定恰当；审计报告的表述规范
2、重要审计程序的制定与实施是否恰当；
3、重点审计领域的测试是否充分；
4、重点审计依据是否充分、适当；
5、重要审计事项是否恰当；复核人：
6、审计意见的确定是否恰当审计报告的表述是否规范日期：
深圳市金牛税务师事务所有限公司电话：XX、XX
…………

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