请购、验收付款流程由http://www.weixiu6.com整理发布,类别:
采购表格, 本站还有更多关于物资采购表格,食堂采购表格,采购管理表格,采购部表格方面的资料。
提供企业管理常用表格《请购、验收付款流程》免费下载模板格式下载后请用Office打开即可学习参考:
请购、验收付款流程
类别请购单位仓储组采购单位上级单位会计室说明
请
购
1请购
请购验收单
2
填请购资料
请购验收单
4询价并统
一编号
请购验收单
6
3
核准
5
准购
请购验收单1.请购部门填写请购资料
2.仓储组填前购库存资料
3.经各级主管核准后送采购
4.采购单位填询价资料
5.由上级主管核准购买(依采购权限办理
6.采购部门将各联分送有关单位(1.2联暂自存3.4联暂存仓储)
7.仓储填写验收资料后将3联及发票送采购
8.采购在1.2.3联盖章验讫后将来联及发票转会计1联退原请购单位
9.会计凭3.5联及发票作帐
10.付款核准
11.付款后3.5联存档
验
收
付
款
请购收单
7
请购验收单
发票
请购验收单
8盖章验讫
发票
请购验收单
10核准
9作帐
发票
请购验收单
11付款
请购验收单
…………
如果觉得
请购、验收付款流程不错,可以推荐给好友哦。